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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004479
Nro. de Timbrado
11352456
Monto de la Factura
₲ 24.666.664
Nro. de Orden de Pago
23245
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.457.549
IVA
₲ 2.242.424
Retención DNCP
₲ 87.903
Retención IVA
₲ 672.727
Retención Renta
₲ 448.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
461/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-128855
Monto Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.372.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305397
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cajeros Automáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf