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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Nro. de Timbrado
11807394
Monto de la Factura
₲ 274.200.000
Nro. de Orden de Pago
24967
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.759.214
IVA
₲ 24.927.273
Retención DNCP
₲ 977.149
Retención IVA
₲ 7.478.182
Retención Renta
₲ 4.985.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
352/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-120103
Monto Contrato
₲ 3.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.735.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302467
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico para Funcionarios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf