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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Nro. de Timbrado
11574407
Monto de la Factura
₲ 259.200.000
Nro. de Orden de Pago
15900
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.494.487
IVA
₲ 23.563.636
Retención DNCP
₲ 923.695
Retención IVA
₲ 7.069.091
Retención Renta
₲ 4.712.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
352/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-120103
Monto Contrato
₲ 3.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.735.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302467
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico para Funcionarios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf