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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Nro. de Timbrado
11297711
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
13225
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.686.400
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
484/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-126454
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287688
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf