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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 46.067.506
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.934.916
IVA
₲ 4.187.955
Retención DNCP
₲ 160.817
Retención IVA
₲ 1.256.387
Retención Renta
₲ 1.675.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
138/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235594
Monto Contrato
₲ 138.202.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.054.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.869.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428539
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2023 SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay