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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002592
Monto de la Factura
₲ 5.551.800
Nro. de Orden de Pago
1588
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.174.276
IVA
₲ 504.709
Retención DNCP
₲ 19.381
Retención IVA
₲ 151.413
Retención Renta
₲ 201.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228673
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.799.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.134.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay