- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000913
Monto de la Factura
₲ 218.517.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.657.843
IVA
₲ 19.865.181
Retención DNCP
₲ 762.823
Retención IVA
₲ 5.959.555
Retención Renta
₲ 7.946.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-234307
Monto Contrato
₲ 218.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.326.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.657.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428556
Nombre de la Licitación
LPN N°35/23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay