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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.064.000
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 356.073
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 3.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-231076
Monto Contrato
₲ 11.194.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.977.854.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.231.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428537
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/2023 - SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LICENCIAS MS ENTERPRISE AGREEMENT PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay