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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 26.088.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.314.015
IVA
₲ 2.371.636
Retención DNCP
₲ 91.071
Retención IVA
₲ 711.491
Retención Renta
₲ 948.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228675
Monto Contrato
₲ 313.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.782.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.768.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay