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Datos del Pago
Nro. de Factura
041-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 239.800.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.493.600
IVA
₲ 21.800.000
Retención DNCP
₲ 837.120
Retención IVA
₲ 6.540.000
Retención Renta
₲ 8.720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
96/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-234917
Monto Contrato
₲ 1.199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.953.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.468.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433357
Nombre de la Licitación
LPN 122/23 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay