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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 23.001.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.436.932
IVA
₲ 2.091.000
Retención DNCP
₲ 80.294
Retención IVA
₲ 627.300
Retención Renta
₲ 836.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
147/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236145
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.992.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.206.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay