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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 385.314.204
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.112.838
IVA
₲ 35.028.564
Retención DNCP
₲ 1.345.097
Retención IVA
₲ 10.508.569
Retención Renta
₲ 14.011.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
162/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236409
Monto Contrato
₲ 385.314.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.977.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.112.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428541
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2023 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay