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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020410
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.000
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
149/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay