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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 2.752.000
Nro. de Orden de Pago
1409
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.564.863
IVA
₲ 250.181
Retención DNCP
₲ 9.607
Retención IVA
₲ 75.055
Retención Renta
₲ 100.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-233150
Monto Contrato
₲ 1.060.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.459.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.866.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425964
Nombre de la Licitación
LPN 16/23 - SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS ACL-AX - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay