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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638
Monto de la Factura
₲ 39.284.980
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.649.351
IVA
₲ 3.571.361
Retención DNCP
₲ 137.140
Retención IVA
₲ 1.071.409
Retención Renta
₲ 1.428.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.964.249
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
140/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235872
Monto Contrato
₲ 1.157.885.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.872.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.997.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428553
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/2023 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay