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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002237
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.400
IVA
₲ 1.336.363
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
148/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236150
Monto Contrato
₲ 640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.944.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.262.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay