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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 78.400.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.068.800
IVA
₲ 7.127.272
Retención DNCP
₲ 273.687
Retención IVA
₲ 2.138.182
Retención Renta
₲ 2.850.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236106
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.019.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.294.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay