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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002049
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.484.000
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
165/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236403
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.967.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.484.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428541
Nombre de la Licitación
LPN N° 26/2023 - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay