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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004361
Monto de la Factura
₲ 6.732.400
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.596
IVA
₲ 612.036
Retención DNCP
₲ 23.502
Retención IVA
₲ 183.611
Retención Renta
₲ 244.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228677
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.816.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.408.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay