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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003926
Monto de la Factura
₲ 2.553.875
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.313
IVA
₲ 232.170
Retención DNCP
₲ 9.008
Retención IVA
₲ 69.651
Retención Renta
₲ 69.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228677
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.816.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.408.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409194
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay