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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002923
Nro. de Timbrado
13784928
Monto de la Factura
₲ 5.180.000.000
Nro. de Orden de Pago
9172
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.076.283.273
IVA
₲ 470.909.091
Retención DNCP
₲ 18.271.273
Retención IVA
₲ 141.272.727
Retención Renta
₲ 141.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 802.900.000
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
499/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-182003
Monto Contrato
₲ 5.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.076.283.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf