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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003364
Nro. de Timbrado
13228082
Monto de la Factura
₲ 884.911.500
Nro. de Orden de Pago
31200
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.522.276
IVA
₲ 80.446.500
Retención DNCP
₲ 3.121.324
Retención IVA
₲ 24.133.950
Retención Renta
₲ 24.133.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
458/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-179766
Monto Contrato
₲ 884.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.911.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.522.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Casete para ATM (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf