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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004585
Nro. de Timbrado
14108442
Monto de la Factura
₲ 224.999.997
Nro. de Orden de Pago
17002
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.735.224
IVA
₲ 20.454.546
Retención DNCP
₲ 992.045
Retención IVA
₲ 6.136.364
Retención Renta
₲ 6.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
482/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-180383
Monto Contrato
₲ 1.799.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.799.999.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.204.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354195
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Centro Alterno (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf