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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Nro. de Timbrado
1455802
Monto de la Factura
₲ 39.218.400
Nro. de Orden de Pago
40539
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.940.880
IVA
₲ 3.565.309
Retención DNCP
₲ 138.334
Retención IVA
₲ 1.069.593
Retención Renta
₲ 1.069.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
552/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185283
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.392.610.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.962.910.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358424
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf