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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001865
Nro. de Timbrado
13772112
Monto de la Factura
₲ 21.775.250
Nro. de Orden de Pago
9135
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
01-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.510.703
IVA
₲ 1.979.568

Retención DNCP
₲ 76.807
Retención IVA
₲ 593.870
Retención Renta
₲ 593.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
552/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-185283
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.392.610.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.962.910.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358424
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf