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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Nro. de Timbrado
13459497
Monto de la Factura
₲ 61.200.000
Nro. de Orden de Pago
31711
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.645.949
IVA
₲ 5.563.636
Retención DNCP
₲ 215.869
Retención IVA
₲ 1.669.091
Retención Renta
₲ 1.669.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
506/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-181255
Monto Contrato
₲ 61.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.645.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad y Proyectiles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf