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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Nro. de Timbrado
13706803
Monto de la Factura
₲ 224.500.000
Nro. de Orden de Pago
33024
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.462.673
IVA
₲ 20.409.091
Retención DNCP
₲ 791.873
Retención IVA
₲ 6.122.727
Retención Renta
₲ 6.122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
533/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-184182
Monto Contrato
₲ 224.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.462.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad y Proyectiles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf