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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020019
Nro. de Timbrado
15367227
Monto de la Factura
₲ 305.638.835
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.620.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.078.072
Retención IVA
₲ 8.335.605
Retención Renta
₲ 8.335.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200386
Monto Contrato
₲ 8.559.187.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.017.193.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394945
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc