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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019838
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 844.085.157
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.280.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.977.318
Retención IVA
₲ 23.020.504
Retención Renta
₲ 23.020.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.042.378
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200386
Monto Contrato
₲ 8.559.187.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.577.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.017.193.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394945
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional de Mercaderías Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc