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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001891
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 62.616.990
Nro. de Orden de Pago
1764
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.925.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.867
Retención IVA
₲ 1.707.736
Retención Renta
₲ 1.707.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200715
Monto Contrato
₲ 681.124.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.524.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.969.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas e Insumos para las fabricas de Vallemi y de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc