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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001782
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 338.507.998
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.551.414
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.194.010
Retención IVA
₲ 9.232.036
Retención Renta
₲ 9.232.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200715
Monto Contrato
₲ 681.124.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.524.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.969.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas e Insumos para las fabricas de Vallemi y de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc