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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002306
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 12.479.130
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.743.429
IVA
Retención DNCP
₲ 44.017
Retención IVA
₲ 340.340
Retención Renta
₲ 340.340
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209865
Monto Contrato
₲ 12.479.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.468.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.743.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc