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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Nro. de Timbrado
15066574
Monto de la Factura
₲ 227.500.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.087.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 802.455
Retención IVA
₲ 6.204.545
Retención Renta
₲ 6.204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209764
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.048.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.975.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395475
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación integral de motores eléctricos del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc