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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Nro. de Timbrado
15615103
Monto de la Factura
₲ 572.500.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.678.523
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.019.364
Retención IVA
₲ 15.613.637
Retención Renta
₲ 15.613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-209764
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.048.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.975.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395475
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación integral de motores eléctricos del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc