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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Nro. de Timbrado
14783711
Monto de la Factura
₲ 327.737.060
Nro. de Orden de Pago
1729
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.415.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.156.018
Retención IVA
₲ 8.938.283
Retención Renta
₲ 8.938.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-206730
Monto Contrato
₲ 1.413.599.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.353.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.330.261.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Varios para la Embolsadora Haver & Boecker del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc