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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000003
Nro. de Timbrado
14755219
Monto de la Factura
₲ 50.449.998
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.472.793
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.127
Retención IVA
₲ 1.377.273
Retención Renta
₲ 1.377.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-200714
Monto Contrato
₲ 289.868.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.684.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.850.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas e Insumos para las fabricas de Vallemi y de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc