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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000795
Nro. de Timbrado
15400073
Monto de la Factura
₲ 176.953.392
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.920.561
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 617.728
Retención IVA
₲ 4.826.002
Retención Renta
₲ 6.434.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202637
Monto Contrato
₲ 1.411.134.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.892.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.155.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390014
Nombre de la Licitación
Adquisición y renovación de licencias SAP con servicio de soporte local
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc