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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000695
Nro. de Timbrado
15400073
Monto de la Factura
₲ 19.150.800
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.021.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.550
Retención IVA
₲ 522.295
Retención Renta
₲ 522.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202637
Monto Contrato
₲ 1.411.134.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.892.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.155.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390014
Nombre de la Licitación
Adquisición y renovación de licencias SAP con servicio de soporte local
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc