- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000010
Nro. de Timbrado
16245063
Monto de la Factura
₲ 130.991.472
Nro. de Orden de Pago
1003
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.084.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 457.279
Retención IVA
₲ 3.572.495
Retención Renta
₲ 4.763.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-202637
Monto Contrato
₲ 1.411.134.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.892.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.155.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390014
Nombre de la Licitación
Adquisición y renovación de licencias SAP con servicio de soporte local
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc