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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0014119
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.437.782
IVA
₲ 10.272.727
Retención DNCP
₲ 398.582
Retención IVA
₲ 3.081.818
Retención Renta
₲ 3.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
LP-23025-19-180584
Monto Contrato
₲ 1.482.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.117.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369624
Nombre de la Licitación
Contratacion de seguro medico para funcionarios de la DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual