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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000622
Nro. de Timbrado
14041932
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.581.818
IVA
₲ 10.454.545
Retención DNCP
₲ 418.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
LP-23025-19-180584
Monto Contrato
₲ 1.482.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.117.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369624
Nombre de la Licitación
Contratacion de seguro medico para funcionarios de la DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual