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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 224.924.904
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.664.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 793.371
Retención IVA
₲ 6.134.316
Retención Renta
₲ 6.134.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-236981
Monto Contrato
₲ 1.499.499.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.188.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.567.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mangas Filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc