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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 242.478.152
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.989.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 846.469
Retención IVA
₲ 6.613.040
Retención Renta
₲ 8.817.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237481
Monto Contrato
₲ 1.616.521.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.615.110.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.506.597.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429045
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Analizador de Gases Entrada del Horno III Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc