- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
16869555
Monto de la Factura
₲ 429.006.980
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.834.505
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.497.624
Retención IVA
₲ 11.700.191
Retención Renta
₲ 15.600.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-237410
Monto Contrato
₲ 8.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.782.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 857.985.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428909
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc