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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
16591538
Monto de la Factura
₲ 440.000.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.080.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.536.000
Retención IVA
₲ 12.000.000
Retención Renta
₲ 16.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-236886
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Juego de Martillo de Acero Colado al Manganeso para la Trituradora II de la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc