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Datos del Pago
Nro. de Factura
299
Monto de la Factura
₲ 982.734.875
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.803.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.930.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-22003-15-105034
Monto Contrato
₲ 1.403.906.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.906.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.291.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285940
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE ALIMENTO SÓLIDO GALLETITAS DULCES)? A ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. -AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera