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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Nro. de Timbrado
12148024
Monto de la Factura
₲ 361.515.630
Nro. de Orden de Pago
1649
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.201.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.314.602
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-135761
Monto Contrato
₲ 1.807.578.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.807.578.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.801.005.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DESTINADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES AÑO 2017 (AD-REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones