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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Nro. de Timbrado
11834210
Monto de la Factura
₲ 179.593.585
Nro. de Orden de Pago
1773
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.960.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 653.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO MARTINEZ GALEANO
RUC
1017663-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-144275
Monto Contrato
₲ 1.094.386.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.667.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.687.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334309
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BASICA 352 DEFENSORES DEL CHACO DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones