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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Nro. de Timbrado
12425527
Monto de la Factura
₲ 353.117.232
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
06-02-2018
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.177.307
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.284.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO MARTINEZ GALEANO
RUC
1017663-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-144275
Monto Contrato
₲ 1.094.386.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.667.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.687.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334309
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BASICA 352 DEFENSORES DEL CHACO DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones