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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
11726701
Monto de la Factura
₲ 479.116.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.290.796
IVA
₲ 22.815.048
Retención DNCP
₲ 1.825.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22008-17-135667
Monto Contrato
₲ 2.395.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.395.585.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.459.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DESTINADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES AÑO 2017 (AD-REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones